1、主持部門全面工作；
2、組織梳理各項物料采購周期及經(jīng)濟訂貨批量，跟進需求計劃；
3、保證采購訂單及時下達并到貨跟進，確保按照要求時間到貨；
4、確保到廠原材料符合本公司質(zhì)量要求；
5、處理質(zhì)量異常并協(xié)助供應商改進提升；
6、核查地采物資價格，確保在合理范圍內(nèi)；
7、持續(xù)開發(fā)更具優(yōu)勢的供應商資源，降低采購成本；
8、按照集團規(guī)定組織招標、談判議價；
9、跟進發(fā)票報銷，確保供應商帳務(wù)清晰無誤；
10、合理使用資金，把控預付款風險；
11、按照集團規(guī)定執(zhí)行配額管理；
12、配合工廠處理冗余品；
13、供應商質(zhì)量、服務(wù)、交付及時性等提升改進；
14、供應商廉政管理、 各項制度宣貫；
15、按照集團規(guī)定執(zhí)行詢比價、合同簽訂；
16、按合同付款條件安排付款，到貨時間、應付時間等準確填寫；
17、嚴格管控獨家詢比價；